審計(jì)部門工作總結(jié)范文（14篇） X年審計(jì)局工作總結(jié)Ｘ區(qū)審計(jì)局X年工作總結(jié)區(qū)審計(jì)局X年度工作總結(jié)區(qū)審計(jì)局X年工作總結(jié)區(qū)審計(jì)局Ｘ年審計(jì)年度工作總結(jié)及計(jì)劃區(qū)審計(jì)局審計(jì)工作總。
審計(jì)部門工作總結(jié)范文
（14篇）
一、預(yù)算執(zhí)行審計(jì)
X年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞中央及安徽省委、宣城市委、寧國(guó)市委重大決策部署，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，加大對(duì)重大政策措施貫徹落實(shí)情況跟蹤審計(jì)力度，促進(jìn)政策落地生根，發(fā)揮實(shí)效；聚焦打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，繼續(xù)加大對(duì)防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、脫貧攻堅(jiān)任務(wù)落實(shí)、污染防治資金等情況的審計(jì)力度；密切關(guān)注財(cái)政管理體制改革、預(yù)算績(jī)效管理、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、減稅降費(fèi)、投融資體制改革等情況，加大對(duì)重點(diǎn)民生資金和項(xiàng)目審計(jì)力度；聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)靶向發(fā)力，加強(qiáng)對(duì)公共權(quán)力運(yùn)行、公共資金使用、公共資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、公共工程建設(shè)的審計(jì)監(jiān)督。全年共計(jì)開(kāi)展了本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)和市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)、市住建局、市民政局、市司法局、市信訪局、市醫(yī)保局X個(gè)單位X年度部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)，對(duì)全市醫(yī)療保險(xiǎn)資金和醫(yī)療救助資金管理使用情況開(kāi)展了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，利用大數(shù)據(jù)審計(jì)揭示資金管理使用中存在的問(wèn)題。審計(jì)共揭示問(wèn)題X條，涉及問(wèn)題金額X萬(wàn)元，提出審計(jì)建議X條，目前各被審單位正在審計(jì)整改中。X年還首次對(duì)全市一級(jí)預(yù)算單位的X年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行了采集整理，利用大數(shù)據(jù)審計(jì)手段實(shí)現(xiàn)了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)全覆蓋?！蛾P(guān)于X年市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況的工作報(bào)告》為市人大常委會(huì)審查X年財(cái)政決算草案提供了參考和重要依據(jù)。
二、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)
X年度，根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)、市委審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)，組織對(duì)X名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，按任期劃分，離任審計(jì)X個(gè)，任中審計(jì)X個(gè)；按部門劃分黨委X人、政府X人，政府工作部門X人，檢察機(jī)關(guān)X人，市屬國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員X人。對(duì)X名領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)，按任期劃分，離任審計(jì)X個(gè)，任中審計(jì)X個(gè)；按部門劃分黨委X人、政府X人。
三、專項(xiàng)審計(jì)
全年共開(kāi)展國(guó)家重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)、專項(xiàng)審計(jì)（調(diào)查）項(xiàng)目X個(gè)。重大政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)涉及推動(dòng)積極的財(cái)政政策更加積極有為、農(nóng)村人居環(huán)境整治相關(guān)政策落實(shí)、民生資金保障和促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策措施落實(shí)情況等方面。專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目分別為：中央轉(zhuǎn)移支付資金審計(jì)調(diào)查、應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控資金專項(xiàng)審計(jì)、X年X月至X年X月鄉(xiāng)村振興（農(nóng)村人居環(huán)境整治）相關(guān)政策和資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。審計(jì)共上報(bào)審計(jì)（調(diào)查）報(bào)告X份（其中應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控資金專項(xiàng)審計(jì)上報(bào)報(bào)告X份），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題X個(gè)、提出審計(jì)建議X條。
四、政府投資審計(jì)
一是完成一般投資審計(jì)項(xiàng)目清理。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)投資審計(jì)轉(zhuǎn)型的精神要求，全面退出結(jié)算審核業(yè)務(wù)，對(duì)存量項(xiàng)目進(jìn)行了梳理，完成了分類處理。二是根據(jù)我市投資審計(jì)現(xiàn)狀及建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)展情況，制定了X年投資審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃并報(bào)審計(jì)委員會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。三是繼續(xù)實(shí)施重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)。實(shí)施重大跟蹤審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，總投資X億元。通過(guò)全過(guò)程的跟蹤審計(jì)，不斷的提出問(wèn)題及針對(duì)性的整改建議，有效的促進(jìn)了各相關(guān)單位項(xiàng)目管理的規(guī)范化。四是推動(dòng)PPP項(xiàng)目竣工決算審計(jì)。穩(wěn)步推進(jìn)了城北新城PPP項(xiàng)目一期審計(jì)工作。在總結(jié)現(xiàn)有PPP項(xiàng)目審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，按照全國(guó)人大及審計(jì)署的文件精神要求，對(duì)安材黨校、城北新城PPP項(xiàng)目二期等后續(xù)PPP項(xiàng)目審計(jì)開(kāi)展的工作方式進(jìn)行調(diào)整，確保其合法合規(guī)性。
X年，Ｘ區(qū)審計(jì)局在區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立X周年慶祝大會(huì)上的重要講話精神和黨的十九屆五中全會(huì)精神和，扎實(shí)推進(jìn)改革創(chuàng)新，依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，審計(jì)監(jiān)督取得良好成效。共完成審計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目X項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告X份，查出問(wèn)題X個(gè)，提出審計(jì)建議X條，涉及違規(guī)金額X億元、管理不規(guī)范金額X億元、損失浪費(fèi)金額X萬(wàn)元。
一、積極探索高質(zhì)量?jī)?nèi)涵式新路徑，審計(jì)監(jiān)督效能大幅提升。一是縱深推進(jìn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，圍繞十個(gè)區(qū)級(jí)財(cái)政審計(jì)專題，依托大數(shù)據(jù)模式，深入開(kāi)展財(cái)政、國(guó)庫(kù)、稅收、企業(yè)、工商等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析及相互關(guān)聯(lián)分析，完成了X年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告，揭示出決算草案、預(yù)算編制與執(zhí)行、財(cái)政資金、信息系統(tǒng)、預(yù)算績(jī)效、政府采購(gòu)、專項(xiàng)資金和保障房、國(guó)有企業(yè)管理等X大類問(wèn)題并提出意見(jiàn)建議；代區(qū)政府向區(qū)人大常委會(huì)作X年度本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告，得到區(qū)人大常委會(huì)充分肯定。二是著力推進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行審計(jì)，樹(shù)牢政府帶頭“過(guò)緊日子”理念，緊盯預(yù)算編制完整性和規(guī)范性、重點(diǎn)支出預(yù)算及政策執(zhí)行、財(cái)政存量資金統(tǒng)籌盤(pán)活、中央八項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行等情況等，運(yùn)用大數(shù)據(jù)審計(jì)技術(shù)進(jìn)行疑點(diǎn)篩查，揭示出預(yù)算編制及執(zhí)行、利息收入上繳及資金使用效率、資產(chǎn)管理等方面問(wèn)題并提出審計(jì)建議，促進(jìn)財(cái)政資金提力提效。三是扎實(shí)開(kāi)展績(jī)效審計(jì)，圍繞區(qū)城市管理經(jīng)費(fèi)使用和效益，從清掃保潔、垃圾分類、市容管理等重要城市管理項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)使用情況著手，揭示出項(xiàng)目管理、政府采購(gòu)、合同管理等方面的合規(guī)性、經(jīng)濟(jì)性、效果性不足，提出針對(duì)性審計(jì)建議；開(kāi)展政府投資基金績(jī)效審計(jì)調(diào)查，從管理機(jī)制、管理績(jī)效以及投資項(xiàng)目效益情況等方面揭示了引導(dǎo)基金公司架構(gòu)不健全、結(jié)余資金過(guò)多、項(xiàng)目返投比例不足等問(wèn)題，提出完善引導(dǎo)基金管理制度及風(fēng)險(xiǎn)約束機(jī)制、加強(qiáng)對(duì)外投資管理及投后管理等建議；開(kāi)展并完成X年區(qū)級(jí)績(jī)效審計(jì)工作報(bào)告，揭示出公共教育管理資金及政府合同履行中專項(xiàng)資金使用率低、部分政策執(zhí)行力度不足、監(jiān)管效能有待提升等問(wèn)題，得到區(qū)政府肯定。四是聚焦重點(diǎn)開(kāi)展政策跟蹤審計(jì)，從疫情防控、政府債券、兩萬(wàn)億新增財(cái)政資金三個(gè)模塊發(fā)力，推動(dòng)打好疫情防控阻擊戰(zhàn)、高效使用政府債券資金、新增財(cái)政資金直達(dá)市縣惠企利民等重大政策措施落地生根、發(fā)揮實(shí)效。五是首次專項(xiàng)審計(jì)區(qū)屬國(guó)企物業(yè)資產(chǎn)租賃，通過(guò)調(diào)查X家區(qū)屬國(guó)有企業(yè)物業(yè)租賃情況，將審計(jì)觸角拓展到街道直屬企業(yè)，反映了區(qū)屬物業(yè)“小、散、弱”現(xiàn)狀，揭示了國(guó)有企業(yè)內(nèi)控薄弱、合同違約等問(wèn)題，為全區(qū)摸清了國(guó)企物業(yè)資產(chǎn)家底、物業(yè)管理總體情況，促進(jìn)區(qū)國(guó)資局出臺(tái)了《關(guān)于加強(qiáng)Ｘ區(qū)屬國(guó)有企業(yè)資源性資產(chǎn)租賃綜合監(jiān)管的指導(dǎo)意見(jiàn)（試行）》，促進(jìn)區(qū)屬國(guó)企物業(yè)租賃規(guī)范化管理。六是針對(duì)財(cái)政資金分配、國(guó)有資產(chǎn)處置、公共資源配置審批和交易等問(wèn)題易發(fā)、高發(fā)的重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，揭露在經(jīng)濟(jì)社會(huì)管理和領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力行使中存在的違規(guī)違紀(jì)和管理不規(guī)范問(wèn)題。
二、突出審計(jì)專業(yè)優(yōu)勢(shì)化解重大風(fēng)險(xiǎn)，有力服務(wù)城區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。一是落實(shí)疫情防控的決策部署，選派了干部X人次下沉社區(qū)參加防疫工作，深入門戶開(kāi)展知識(shí)宣講、排查核實(shí)、巡查監(jiān)督、重點(diǎn)環(huán)節(jié)管控等事項(xiàng)；開(kāi)展并完成疫情防控經(jīng)費(fèi)支出管理情況調(diào)研，向各街道溫馨提示驛站住宿費(fèi)、安保費(fèi)用、消殺費(fèi)等使用管理方面風(fēng)險(xiǎn)，指導(dǎo)各單位舉一反三、完善管理，部分街道和單位主動(dòng)“請(qǐng)審入門”，推動(dòng)防疫資金有效配置、高效使用；配合市審計(jì)局開(kāi)展疫情防控政策措施落實(shí)情況跟蹤審計(jì)；扎實(shí)開(kāi)展對(duì)疫情防控財(cái)政資金、社會(huì)捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)，推動(dòng)財(cái)政資金、捐贈(zèng)物資、企業(yè)扶持資金等規(guī)范管理。二是擴(kuò)大整改“輻射效應(yīng)”，從發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的“冰山一角”深挖制約發(fā)展的因素，以專業(yè)建議全方位、多角度服務(wù)全區(qū)工作大局，例如：通過(guò)X年國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支審計(jì)，發(fā)現(xiàn)部分用地單位連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金如數(shù)上繳，提高資金使用效率；通過(guò)X年度部門預(yù)算執(zhí)行全覆蓋審計(jì)，促使多個(gè)單位上繳利息和閑置資金，有力盤(pán)活財(cái)政資金；通過(guò)政府合同監(jiān)管情況績(jī)效審計(jì)，促使區(qū)住建局制定了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化Ｘ區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)制度的若干措施》，推動(dòng)區(qū)工務(wù)署、區(qū)采購(gòu)中心、黃貝街道辦等單位制定了內(nèi)部合同履約評(píng)價(jià)管理、督查督辦、監(jiān)理合同示范、采購(gòu)管理、招標(biāo)管理等制度和辦法，提升Ｘ區(qū)現(xiàn)代化治理水平。三是持續(xù)強(qiáng)化對(duì)全區(qū)重大投資項(xiàng)目、重大風(fēng)險(xiǎn)隱患、重大決策部署等中心工作檢查監(jiān)督，開(kāi)展了對(duì)“二線插花地”棚戶區(qū)改造、“城市環(huán)境品質(zhì)提升”“水污染治理”等重大項(xiàng)目建設(shè)全過(guò)程跟蹤監(jiān)督，向區(qū)委區(qū)政府提交專題報(bào)告X份，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題X個(gè)，提出審計(jì)建議X條，揭示了誤支工程保險(xiǎn)費(fèi)、代理建設(shè)單位截留工程預(yù)付款、預(yù)算書(shū)未采用合同約定信息價(jià)多計(jì)工程造價(jià)等資金問(wèn)題，以及未按圖施工、安全措施不到位、施工進(jìn)度滯后等管理問(wèn)題，區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)批示整改，有力促進(jìn)節(jié)約財(cái)政資金、化解風(fēng)險(xiǎn)隱患。
三、立足“兩統(tǒng)籌”推動(dòng)審計(jì)管理改革，提升履職盡職水平。一是首次運(yùn)用大數(shù)據(jù)審計(jì)方式，統(tǒng)籌整合全局優(yōu)質(zhì)審計(jì)力量，以“集合式審計(jì)”方式開(kāi)展大數(shù)據(jù)審計(jì)，自主設(shè)計(jì)分析模型X個(gè)，精準(zhǔn)核查疑點(diǎn)數(shù)據(jù)X條，發(fā)放取證單X余份，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)X個(gè)一級(jí)預(yù)算單位及延伸X個(gè)下級(jí)單位全覆蓋，涉及全區(qū)財(cái)政資金X億元，全方位、多層次、有深度地反映了財(cái)政收支各個(gè)方面存在的普遍性、隱蔽性、系統(tǒng)性問(wèn)題，X個(gè)項(xiàng)目組從中提取所需成果納入審計(jì)報(bào)告，深度交流共享，成功實(shí)現(xiàn)“一審多項(xiàng)”“一審多果”“一果多用”。年度審計(jì)工作報(bào)告得到區(qū)人大常委會(huì)充分肯定。二是優(yōu)化機(jī)制延伸整改鏈條，匯編了X年審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和近三年的典型案例，對(duì)關(guān)鍵領(lǐng)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析原因、闡釋規(guī)定、以案說(shuō)法；匯總審計(jì)發(fā)現(xiàn)的普遍性、典型性、傾向性以及屢審屢犯的問(wèn)題，向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)、區(qū)政府報(bào)告，進(jìn)行全區(qū)通報(bào)X次；舉辦了“審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改培訓(xùn)班”；開(kāi)創(chuàng)出審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)提示新模式，向X個(gè)單位發(fā)出重要風(fēng)險(xiǎn)提示，區(qū)分管領(lǐng)導(dǎo)批示整改，有效推動(dòng)了延伸責(zé)任單位的自查自糾、健全管理，審計(jì)權(quán)威性和威懾力不斷增強(qiáng)。三是推動(dòng)形成監(jiān)督合力，增強(qiáng)與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、區(qū)委巡察辦、區(qū)委組織部等協(xié)作聯(lián)動(dòng)，建立起《審計(jì)移送處理事項(xiàng)管理辦法（試行）》和《關(guān)于建立巡察與審計(jì)工作協(xié)調(diào)機(jī)制的意見(jiàn)》等重要制度，進(jìn)一步彰顯審計(jì)“政治機(jī)關(guān)”特征，為規(guī)范權(quán)力運(yùn)行凝聚強(qiáng)大合力；選派骨干參與省審計(jì)廳統(tǒng)籌項(xiàng)目，參加支援新疆發(fā)展資金和項(xiàng)目情況審計(jì)。
四、落實(shí)和加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。一是落實(shí)機(jī)構(gòu)改革部署，推動(dòng)成立了區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議，起草了聯(lián)席會(huì)議議事規(guī)則、聯(lián)席會(huì)議辦公室工作規(guī)則，在區(qū)委審計(jì)委員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，構(gòu)建起全區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作新格局。落實(shí)區(qū)委編委會(huì)的機(jī)構(gòu)改革部署，推動(dòng)區(qū)財(cái)政投資評(píng)審中心順利劃轉(zhuǎn)。X月，區(qū)委第三次審計(jì)委員會(huì)召開(kāi)，區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)審計(jì)工作作出了新指示，為下一步審計(jì)發(fā)展提供了新方向。二是全面加強(qiáng)政治建設(shè)，組織開(kāi)展了“提升領(lǐng)導(dǎo)干部政治素養(yǎng)和政治能力”專題研討會(huì)，開(kāi)展了“強(qiáng)內(nèi)功、促提升”業(yè)務(wù)講堂，由局領(lǐng)導(dǎo)班子成員、各科室負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干分別授課、集中交流，開(kāi)展了政治生態(tài)分析研判X次，提升隊(duì)伍整體素質(zhì)；研究制定《黨組全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任清單》《黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作責(zé)任分工明細(xì)表》《加強(qiáng)黨員干部“八小時(shí)以外”監(jiān)督管理的規(guī)定》，明確責(zé)任、細(xì)化規(guī)定，推動(dòng)黨員干部管理向規(guī)范化、制度化、常態(tài)化邁進(jìn)；深入排查各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，圍繞X項(xiàng)權(quán)力集中事項(xiàng)，排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)X項(xiàng)，制定防控措施X項(xiàng)，著力清理、防治審計(jì)權(quán)力運(yùn)行的廉政風(fēng)險(xiǎn)隱患；深入開(kāi)展紀(jì)律教育月活動(dòng)，開(kāi)展“以案為鑒”典型案例警示教育，觀看了違紀(jì)違法案警示教育片，組織開(kāi)展了會(huì)風(fēng)會(huì)紀(jì)專題教育、專題組織生活會(huì)等，督促干部自覺(jué)查擺問(wèn)題，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)；開(kāi)展談話提醒X人次，工作紀(jì)律檢查X次，干部作風(fēng)明顯好轉(zhuǎn)。三是創(chuàng)新黨建活動(dòng)方式提升隊(duì)伍“精氣神”，以“紅色傳承守初心、不負(fù)韶華履使命”為主題，開(kāi)展“X+N”“交互式”黨課大講堂主題黨日活動(dòng)；以“堅(jiān)守初心勇攻堅(jiān)，牢記使命共奮進(jìn)”為主題，開(kāi)展了黨員政治生日“七一”系列主題黨日活動(dòng)；開(kāi)展“喜迎特區(qū)四十載，改革開(kāi)放再出發(fā)”數(shù)字黨建主題黨日活動(dòng)；創(chuàng)建“機(jī)關(guān)黨建+四服務(wù)”，與水貝社區(qū)、新村社區(qū)黨委簽約黨建共建，聯(lián)合開(kāi)展了“共創(chuàng)文明城”志愿服務(wù)活動(dòng)暨黨建聯(lián)建，“中秋慰問(wèn)送真情”走訪慰問(wèn)，“送法上門”普法宣傳，“強(qiáng)健體魄共抗疫情”籃球友誼賽等活動(dòng)，在構(gòu)建資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、共同提高黨建工作新格局方面邁出重要一步。今年以來(lái)，黨組書(shū)記圍繞不同黨建主題，講了《昨天的奮斗鑄就今天的輝煌》《“學(xué)黨章、守黨規(guī)”，做新時(shí)代合格黨員》《黨員干部要做反四風(fēng)的表率》《遵守六大紀(jì)律，立身干凈干事清白做人》等黨課，黨建活動(dòng)形式新穎、創(chuàng)建有力，被深圳新聞網(wǎng)、深圳商報(bào)、Ｘ黨建公眾號(hào)等媒體多次報(bào)道。
X年，我局在市審計(jì)局和區(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)踐行習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以黨的建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，確定“審計(jì)工作全面提升年”的總目標(biāo)，全面依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。全年完成審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)X項(xiàng)，獲得全區(qū)“十佳黨建品牌”、“十佳黨建案例”、“十佳志愿服務(wù)隊(duì)”和全省內(nèi)部審計(jì)宣傳先進(jìn)單位等多項(xiàng)榮譽(yù)。
一、提高政治站位，堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)
（一）加強(qiáng)政治思想理論學(xué)習(xí)。堅(jiān)持把理論學(xué)習(xí)擺在首要位置，樹(shù)牢“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，踐行“兩個(gè)維護(hù)”，筑牢信仰之基、補(bǔ)足精神之鈣，把穩(wěn)思想之舵。今年以來(lái)，通過(guò)黨組會(huì)、局長(zhǎng)辦公會(huì)、全體人員會(huì)議等形式，認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記系列講話精神、深入學(xué)習(xí)黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神；堅(jiān)持學(xué)用結(jié)合，要求班子成員結(jié)合審計(jì)工作，認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)相關(guān)新理論、新知識(shí)、新政策，增強(qiáng)學(xué)習(xí)的針對(duì)性和實(shí)效性；牢固樹(shù)立依法審計(jì)的思維意識(shí)，確保審計(jì)工作在法治框架內(nèi)運(yùn)行。
（二）堅(jiān)持黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。堅(jiān)持在思想上、政治上、行動(dòng)上與黨中央和省、市、區(qū)委保持高度一致，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)重大決策和工作部署，將習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神和關(guān)于審計(jì)工作重要論述列入理論中心組學(xué)習(xí)內(nèi)容；自覺(jué)把政治標(biāo)準(zhǔn)和政治要求貫穿于審計(jì)工作全過(guò)程，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央審計(jì)委員會(huì)第三次會(huì)議精神，省委審計(jì)委員會(huì)第四次、第五次會(huì)議精神和市委審計(jì)委員第三次、第四次會(huì)議精神，嚴(yán)格落實(shí)審計(jì)工作重要事項(xiàng)向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)請(qǐng)示報(bào)告制度，籌備召開(kāi)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)第二次會(huì)議，出臺(tái)《加強(qiáng)審計(jì)整改工作的意見(jiàn)》，主動(dòng)把審計(jì)工作的謀劃、推進(jìn)、報(bào)告、問(wèn)題處理和結(jié)果運(yùn)用置于黨的領(lǐng)導(dǎo)之下。
（三）認(rèn)真落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。認(rèn)真貫徹落實(shí)黨組及主要負(fù)責(zé)人意識(shí)形態(tài)工作主體責(zé)任，成立意識(shí)形態(tài)工作專班，加強(qiáng)陣地建設(shè)，從嚴(yán)管理隊(duì)伍，帶頭批評(píng)錯(cuò)誤觀點(diǎn)和錯(cuò)誤傾向；認(rèn)真貫徹落實(shí)局黨組理論中心組學(xué)習(xí)、三會(huì)一課、固定學(xué)習(xí)日制度，著力構(gòu)建全方位、多層次、交互式領(lǐng)導(dǎo)干部學(xué)習(xí)平臺(tái)；加強(qiáng)文化陣地建設(shè)，將審計(jì)“三立”精神、審計(jì)“八不準(zhǔn)”、X審計(jì)系統(tǒng)“X”綜合治理體系觀念通過(guò)連環(huán)畫(huà)、警示標(biāo)語(yǔ)、漫畫(huà)等形式呈現(xiàn)全方面打造審計(jì)文化。充分運(yùn)用報(bào)刊雜志、微信公眾號(hào)、宣傳欄等宣傳工具；加強(qiáng)主流輿論宣傳，安排專人定期對(duì)《X審計(jì)發(fā)布》微信公眾號(hào)進(jìn)行更新。
二、聚焦服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，高質(zhì)量完成全年審計(jì)任務(wù)目標(biāo)
X年初成立了預(yù)算執(zhí)行審計(jì)、疫情防控審計(jì)、扶貧審計(jì)專班、政府投資審計(jì)和村居干部“巡審聯(lián)動(dòng)”等X個(gè)業(yè)務(wù)專班，聚焦審計(jì)重點(diǎn)，促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量全面提升。全年完成審計(jì)計(jì)劃任務(wù)項(xiàng)目X個(gè)，完成市局和區(qū)委、區(qū)政府交辦的臨時(shí)性審計(jì)任務(wù)X項(xiàng)，審計(jì)查出主要問(wèn)題金額X億元，審計(jì)處理處罰金額X萬(wàn)元，審計(jì)促進(jìn)整改落實(shí)有關(guān)問(wèn)題資金X萬(wàn)元，挽回?fù)p失X萬(wàn)元，審計(jì)質(zhì)量“全領(lǐng)域”突破初見(jiàn)成效。
一是全區(qū)X個(gè)一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)全覆蓋。共審計(jì)資金總額X億元，查出違紀(jì)違規(guī)及管理不規(guī)范金額X億元；
二是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任任中審計(jì)和自然資源資產(chǎn)審計(jì)更加規(guī)范。今年安排領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，自然資源資產(chǎn)審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)比例占比X%。為財(cái)政增收節(jié)支X萬(wàn)余元，促進(jìn)了領(lǐng)導(dǎo)干部依法行使權(quán)力和履行職責(zé)，提高了單位財(cái)務(wù)管理水平和依法理財(cái)能力。
三是以“巡審聯(lián)動(dòng)”提升街鎮(zhèn)村居干部審計(jì)模式。今年村居干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)安排項(xiàng)目X個(gè)，其中區(qū)審計(jì)局與區(qū)巡察辦開(kāi)展“巡審聯(lián)動(dòng)”項(xiàng)目X個(gè)，已全部完成，“巡審聯(lián)動(dòng)”項(xiàng)目問(wèn)題發(fā)現(xiàn)的比率和違紀(jì)違規(guī)線索移交率明顯提升，凸現(xiàn)了巡察審計(jì)聯(lián)合監(jiān)督優(yōu)勢(shì)。
四是疫情防控資金款物審計(jì)保障有力。重點(diǎn)審計(jì)了X萬(wàn)元財(cái)政資金、X萬(wàn)元捐贈(zèng)資金，促進(jìn)區(qū)內(nèi)捐贈(zèng)款物集中統(tǒng)一管理使用。
五是扶貧資金專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督成效顯著。審計(jì)X區(qū)、高新區(qū)財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金X萬(wàn)元，抽查產(chǎn)業(yè)扶貧項(xiàng)目X個(gè)，向區(qū)紀(jì)委移送案件線索X起。
六是圍繞服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展積極開(kāi)展重大政策跟蹤審計(jì)。持續(xù)開(kāi)展防范化解政府債務(wù)審計(jì)、政府拖欠中小企業(yè)欠款審計(jì)、新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程政策落實(shí)和市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)建設(shè)發(fā)展情況審計(jì)調(diào)查等項(xiàng)目，促進(jìn)“十強(qiáng)產(chǎn)業(yè)”項(xiàng)目專項(xiàng)資金撥付進(jìn)度X萬(wàn)元。
七是加強(qiáng)民生項(xiàng)目資金審計(jì)。組織開(kāi)展了X區(qū)促進(jìn)就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)情況專項(xiàng)審計(jì)、臺(tái)風(fēng)利奇馬救災(zāi)款物跟蹤審計(jì)和區(qū)內(nèi)X所中小學(xué)校財(cái)務(wù)收支審計(jì)，通過(guò)審計(jì)深入查找各項(xiàng)惠民政策、教育收費(fèi)和支出政策在貫徹執(zhí)行當(dāng)中存在的問(wèn)題，充分發(fā)揮審計(jì)預(yù)警作用，促進(jìn)中小學(xué)校加強(qiáng)內(nèi)部控制，完善監(jiān)督機(jī)制。
八是強(qiáng)化政府投資審計(jì)。組織開(kāi)展評(píng)估復(fù)核審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，涉及拆遷戶X余戶，拆遷面積X余萬(wàn)平米，評(píng)估審計(jì)復(fù)核價(jià)值X余億元，累計(jì)審減X億余元，平均審減率約X%；開(kāi)展工程復(fù)審項(xiàng)目X個(gè)，已完成X個(gè)，審減工程造價(jià)X萬(wàn)元，平均審減率約X%；開(kāi)展褚墩鎮(zhèn)、沂堂鎮(zhèn)X個(gè)土整項(xiàng)目跟蹤審計(jì)監(jiān)督，提升土地利用效率。
九是認(rèn)真抓好審計(jì)整改工作。十八大以來(lái)所有審計(jì)項(xiàng)目未完成整改的項(xiàng)目和X年下半年至今的審計(jì)項(xiàng)目持續(xù)開(kāi)展“回頭看”，完成X多個(gè)部門單位X個(gè)項(xiàng)目整改督查工作，推動(dòng)法院等單位清理過(guò)付款等款項(xiàng)X多萬(wàn)元，完善出臺(tái)各類制度X項(xiàng)，整改成效顯著。
截止X月底，區(qū)審計(jì)局已向區(qū)委、區(qū)政府提交審計(jì)專報(bào)和呈閱件X期，區(qū)委、區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)批示X次。審計(jì)工作情況被《中國(guó)審計(jì)報(bào)》《中國(guó)審計(jì)》、省審計(jì)廳網(wǎng)站、市局和區(qū)政務(wù)信息、區(qū)融媒體等報(bào)道X余篇，審計(jì)工作的影響力不斷提升。
三、推進(jìn)完善五項(xiàng)機(jī)制，切實(shí)履行全面從嚴(yán)治黨責(zé)任
一是抓黨建。從嚴(yán)從實(shí)開(kāi)展黨內(nèi)組織生活，修訂完善《中共臨沂市X區(qū)審計(jì)局支部委員會(huì)主要職責(zé)及分工》和《X區(qū)審計(jì)局黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作推進(jìn)方案》，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”、民主生活會(huì)、民主評(píng)議黨員等組織生活制度，提高組織生活質(zhì)量。強(qiáng)化黨組政治責(zé)任，健全完善了黨組理論中心組學(xué)習(xí)考勤制度及黨員承諾、意識(shí)形態(tài)責(zé)任清單等制度，著力推動(dòng)黨組工作規(guī)范化開(kāi)展。
二是抓班子。以“一領(lǐng)、兩線、專班制”為抓手，促進(jìn)審計(jì)工作高質(zhì)量開(kāi)展，“一領(lǐng)”即一切工作以黨建為統(tǒng)領(lǐng)，“兩線”即建立審計(jì)保障工作線和審計(jì)質(zhì)量工作線，“專班制”即對(duì)全局人員統(tǒng)籌編組，組成業(yè)務(wù)人員和非業(yè)務(wù)人員相互搭配的各類工作專班，形成人人身上有任務(wù)、個(gè)個(gè)肩上有擔(dān)子的工作局面。
三是抓隊(duì)伍。修訂了《X區(qū)審計(jì)局崗位職責(zé)績(jī)效考核辦法》等考核制度，明確了正向激勵(lì)辦法，將全年工作任務(wù)和工作目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化，制定“橫向打擂臺(tái)、縱向抓攻堅(jiān)”實(shí)施方案，全方位促進(jìn)審計(jì)工作高質(zhì)量完成；加強(qiáng)人員素質(zhì)培訓(xùn)，本年參加省市以干代訓(xùn)X人次、集中培訓(xùn)X人次，參加審計(jì)署網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)X人次，局午間課堂舉辦X期，獲得中級(jí)職稱兩人，審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)不斷提高。
四是抓創(chuàng)新。在X年初步探索的基礎(chǔ)上，深化創(chuàng)新“巡審聯(lián)動(dòng)”審計(jì)實(shí)體化運(yùn)作機(jī)制，探索建立審計(jì)大監(jiān)督格局，經(jīng)過(guò)兩輪村居審計(jì)與巡察工作試點(diǎn)，工作成效顯著。“巡審聯(lián)動(dòng)”工作獲得省廳、市局大力支持，省審計(jì)廳王金城廳長(zhǎng)批示X次，X年X月X日被省審計(jì)廳列為X年全省“巡審聯(lián)動(dòng)”審計(jì)工作實(shí)體化運(yùn)作試點(diǎn)單位。
五是抓廉政。出臺(tái)《X區(qū)審計(jì)局X年黨風(fēng)廉政建設(shè)實(shí)施方案》，加強(qiáng)了制度建設(shè)；嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求，認(rèn)真開(kāi)展廉政談話，簽訂廉政承諾書(shū)和審計(jì)實(shí)施雙向承諾書(shū)，梳理編制《臨沂市X區(qū)審計(jì)局崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)清查匯總表》，每月開(kāi)展廉政自省日教育，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律和“四嚴(yán)禁”工作要求，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，切實(shí)做到廉潔審計(jì)，全年領(lǐng)導(dǎo)干部和審計(jì)人員無(wú)違法違紀(jì)行為發(fā)生。
四、X年工作中存在的問(wèn)題和X年工作打算
（一）X年工作中存在的問(wèn)題
１.審計(jì)技術(shù)短板未得到切實(shí)解決。運(yùn)用推廣大數(shù)據(jù)和信息化審計(jì)手段提高工作效率方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
２.審計(jì)人員不足和審計(jì)任務(wù)重的矛盾仍然突出。臨時(shí)性任務(wù)過(guò)重，影響正常的審計(jì)計(jì)劃進(jìn)度。
（二）X年工作打算
１.圍繞中心工作，全面提升審計(jì)監(jiān)督效能?？茖W(xué)擬定X年審計(jì)計(jì)劃，強(qiáng)化與部門、單位之間橫向協(xié)作，充分共享信息數(shù)據(jù)和審計(jì)成果，積極構(gòu)建政府審計(jì)、社會(huì)審計(jì)、內(nèi)部審計(jì)“三位一體”審計(jì)工作格局，全面提升審計(jì)監(jiān)督效能。
２.強(qiáng)化跟蹤督促，全面提升審計(jì)整改成效。進(jìn)一步加強(qiáng)與被審計(jì)單位的溝通，壓實(shí)被審計(jì)單位整改主體意識(shí)，積極督促制定整改措施、規(guī)范內(nèi)部管理，推動(dòng)審計(jì)整改工作規(guī)范化、制度化、常態(tài)化，促進(jìn)源頭治理，切實(shí)做好審計(jì)“后半篇文章”。
３.推動(dòng)改革創(chuàng)新，全面提升信息運(yùn)用能力。一是拓展“巡審聯(lián)動(dòng)”審計(jì)實(shí)體化運(yùn)作領(lǐng)域，努力構(gòu)建大監(jiān)督格局。二是加強(qiáng)審計(jì)技術(shù)創(chuàng)新，將大數(shù)據(jù)應(yīng)用貫穿到審計(jì)全過(guò)程，發(fā)揮大數(shù)據(jù)支撐精準(zhǔn)審計(jì)和宏觀分析“兩個(gè)作用”。三是積極探索審計(jì)管理系統(tǒng)創(chuàng)新，優(yōu)化管理流程、提高管理效率。
４.落實(shí)主體責(zé)任，全面提升黨建工作水平。牢固樹(shù)立“抓好黨建是本職、不抓黨建是失職、抓不好黨建是不稱職”的責(zé)任意識(shí)，做到“審計(jì)工作到哪里，黨建工作就延伸到哪里”，以良好的審計(jì)業(yè)績(jī)彰顯黨建工作成效，努力鍛造一支信念堅(jiān)定、業(yè)務(wù)精通、作風(fēng)務(wù)實(shí)、清正廉潔的高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)干部隊(duì)伍。
X年，Ｘ區(qū)審計(jì)局圍繞上級(jí)審計(jì)部門及區(qū)委區(qū)政府的工作要求，緊盯全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)任務(wù)，堅(jiān)決扛牢審計(jì)監(jiān)督責(zé)任，較好完成年度各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。全年提出審計(jì)建議X條，推動(dòng)被審計(jì)單位建立健全規(guī)章制度X項(xiàng)，在服務(wù)Ｘ區(qū)治理體系和治理能力現(xiàn)代化體現(xiàn)審計(jì)擔(dān)當(dāng)作為，為加快建設(shè)世界一流科學(xué)城和深圳北部中心作出積極貢獻(xiàn)。
一、X年工作情況
（一）加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的全面領(lǐng)導(dǎo)，正確把握審計(jì)職能作用發(fā)揮的政治方向
一是牢牢把握審計(jì)工作政治定位。貫徹落實(shí)區(qū)委審計(jì)委員會(huì)交辦事項(xiàng)，建立區(qū)委審計(jì)委員會(huì)交辦事項(xiàng)貫徹落實(shí)情況臺(tái)賬，指派專人跟蹤督辦，定期反饋辦理結(jié)果，形成貫徹落實(shí)閉環(huán)，嚴(yán)格落實(shí)重大事項(xiàng)請(qǐng)示報(bào)告制度，制定請(qǐng)示報(bào)告事項(xiàng)清單，明確請(qǐng)示報(bào)告主體、程序、范圍和具體內(nèi)容；建立區(qū)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度,進(jìn)一步強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。二是堅(jiān)持用新思想指導(dǎo)審計(jì)工作。嚴(yán)格落實(shí)第一議題制度，及時(shí)提請(qǐng)區(qū)委常委會(huì)議、區(qū)政府常務(wù)會(huì)議學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于審計(jì)工作的最新指示批示精神，學(xué)習(xí)傳達(dá)省、市審計(jì)工作會(huì)議精神，研究部署加強(qiáng)Ｘ區(qū)審計(jì)工作的具體措施。三是以黨建引領(lǐng)審計(jì)效能新提升。讓審計(jì)旗幟在抗疫一線飄揚(yáng)，疫情防控期間，區(qū)審計(jì)局全體黨員主動(dòng)出擊，親自上門服務(wù)，下沉社區(qū)，率先展示Ｘ審計(jì)良好形象，助力復(fù)工復(fù)產(chǎn)的事跡走在全國(guó)審計(jì)系統(tǒng)前列，被審計(jì)署報(bào)道；不斷豐富“三會(huì)一課”內(nèi)容，將“三會(huì)一課”同主題黨日、志愿服務(wù)、紅色革命教育等特色活動(dòng)有機(jī)結(jié)合，通過(guò)組織志愿巡河、紅色觀影、廉政宣傳等活動(dòng)，為組織生活注入活力。四是牢牢扛起管黨治黨政治責(zé)任。積極履行Ｘ區(qū)首輪推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任和“三不”一體試點(diǎn)單位責(zé)任，大力推進(jìn)基層黨組織的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè)，抓好審計(jì)機(jī)關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)，為維護(hù)良好政治生態(tài)，推動(dòng)審計(jì)機(jī)關(guān)工作再上臺(tái)階提供堅(jiān)強(qiáng)政治保障。
（二）以提高審計(jì)質(zhì)量為切入點(diǎn)，打造業(yè)務(wù)過(guò)硬的審計(jì)隊(duì)伍
全面提升審計(jì)隊(duì)伍思想政治素養(yǎng)，積極采用“借力、整合、培優(yōu)”的方式，著力解決人少事多的問(wèn)題。堅(jiān)持“向上借力”，從上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)借調(diào)審計(jì)干部助力審計(jì)項(xiàng)目；堅(jiān)持“向下整合”，從事業(yè)單位、醫(yī)院等抽調(diào)審計(jì)工作人員參與項(xiàng)目，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)監(jiān)督；堅(jiān)持“全面培優(yōu)”，采用“以干代訓(xùn)”“傳幫帶”模式，適當(dāng)給年輕人壓擔(dān)子，注重培養(yǎng)“一專多能”型人才，鼓勵(lì)審計(jì)人員參加第二學(xué)歷、第二職稱、第二職業(yè)資格考試，加強(qiáng)對(duì)大數(shù)據(jù)審計(jì)相關(guān)知識(shí)技能的培訓(xùn)。著力完善審計(jì)機(jī)關(guān)自身制度體系。印發(fā)《深圳市Ｘ區(qū)審計(jì)局規(guī)章制度匯編》，形成用制度管人、管案、管事的長(zhǎng)效機(jī)制。
（三）圍繞中心、服務(wù)大局，推動(dòng)各項(xiàng)重大決策部署落地落實(shí)
一是大力支持和配合新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，第一時(shí)間成立新型冠狀病毒肺炎疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)小組，全程跟蹤疫情防控資金撥付及捐贈(zèng)款物管理情況，及時(shí)關(guān)注區(qū)惠企“X條”“X條”政策落實(shí)情況，重點(diǎn)開(kāi)展Ｘ區(qū)新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況專項(xiàng)審計(jì)，為促進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、支持企業(yè)渡過(guò)難關(guān)提供審計(jì)保障。二是積極為打造Ｘ科學(xué)城貢獻(xiàn)審計(jì)力量，將中山大學(xué)附屬初中、附屬小學(xué)項(xiàng)目跟蹤審計(jì)作為年度重點(diǎn)攻堅(jiān)項(xiàng)目，全力做好Ｘ科學(xué)城重點(diǎn)片區(qū)教育設(shè)施建設(shè)的監(jiān)督工作；開(kāi)展區(qū)代建項(xiàng)目專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查，聚焦Ｘ科學(xué)城拆遷安置房項(xiàng)目、Ｘ科學(xué)城展示中心項(xiàng)目、科學(xué)城啟動(dòng)區(qū)核心項(xiàng)目等科學(xué)城片區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)情況，客觀評(píng)價(jià)代建制執(zhí)行是否達(dá)到了提高建設(shè)管理專業(yè)性、提高公共資金投資績(jī)效的目的。三是配合Ｘ區(qū)“雙年”工作要求，開(kāi)展政府購(gòu)買服務(wù)人員情況審計(jì)調(diào)查，摸清全區(qū)購(gòu)買服務(wù)用人總數(shù)及經(jīng)費(fèi)規(guī)模，緊抓政策執(zhí)行不理想、人員職責(zé)不清、人員管理粗放及相關(guān)制度不全的四大問(wèn)題,助推全區(qū)購(gòu)買服務(wù)管理改革全面啟動(dòng)，推動(dòng)主管部門在全市各區(qū)中率先完成政府購(gòu)買服務(wù)制度修訂，彌補(bǔ)了Ｘ區(qū)公共服務(wù)短板。
（四）聚焦對(duì)財(cái)政運(yùn)行全過(guò)程跟蹤，堅(jiān)持樹(shù)立過(guò)“緊日子”的思想
一是首次利用大數(shù)據(jù)模式開(kāi)展X年度區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)。共提出問(wèn)題X條，審計(jì)建議X條，督促各單位退回存量資金及滾存往來(lái)款超過(guò)X萬(wàn)元，推動(dòng)各相關(guān)部門建章立制X項(xiàng)，其中重點(diǎn)揭示了對(duì)涉重大違法違紀(jì)行為企業(yè)及外遷企業(yè)發(fā)放資助的問(wèn)題，向全區(qū)發(fā)出共性問(wèn)題清單及審計(jì)專報(bào)，引導(dǎo)各部門加強(qiáng)財(cái)經(jīng)法紀(jì)意識(shí)，及時(shí)自查自糾、引以為戒，獲得區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示。二是提升產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金撬動(dòng)效用，開(kāi)展區(qū)政府引導(dǎo)基金績(jī)效審計(jì)，對(duì)引導(dǎo)基金運(yùn)作管理進(jìn)行全面體檢，提出子基金返投進(jìn)度滯后、未對(duì)子基金開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)等X條問(wèn)題，推動(dòng)相關(guān)部門制定出臺(tái)管理制度，在服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)方面進(jìn)一步發(fā)揮積極引導(dǎo)及撬動(dòng)作用。
（五）聚焦重點(diǎn)專項(xiàng)資金發(fā)揮作用，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是助力營(yíng)造優(yōu)質(zhì)營(yíng)商環(huán)境，配合Ｘ區(qū)“雙年”工作部署，為開(kāi)展全區(qū)清理拖欠民營(yíng)企業(yè)中小企業(yè)賬款工作進(jìn)行審計(jì)提前摸底。二是聚焦優(yōu)化國(guó)土空間開(kāi)發(fā)布局，在Ｘ區(qū)X年度國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支情況審計(jì)中，重點(diǎn)關(guān)注城市建設(shè)與土地利用實(shí)施計(jì)劃、城市更新和土地整備計(jì)劃總體完成情況，著重揭示創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房管理存在管理辦法未及時(shí)更新、市產(chǎn)業(yè)用地用房供需服務(wù)平臺(tái)信息長(zhǎng)時(shí)間未更新等問(wèn)題，推動(dòng)《Ｘ區(qū)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)用房管理辦法》等制度修訂印發(fā)，助力國(guó)土空間提質(zhì)增效。三是對(duì)Ｘ區(qū)近年來(lái)建設(shè)的市政道路及沿街樓宇景觀照明項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)，提出管養(yǎng)費(fèi)計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)不科學(xué)、亮燈效果較差等X條問(wèn)題，并提出打造重點(diǎn)片區(qū)和重要建筑的景觀、加強(qiáng)對(duì)管養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的研究、充分引入社會(huì)資本等多個(gè)有針對(duì)性的審計(jì)建議，獲得被審單位的認(rèn)同。四是開(kāi)展火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域整治及其他消防整治經(jīng)費(fèi)審計(jì)調(diào)查，重點(diǎn)梳理了火災(zāi)高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域整治工作、城中村綜合治理、城中村消防綜合整治專項(xiàng)等消防整治、運(yùn)營(yíng)工作總體情況和資金情況，揭示存在的多頭多級(jí)共管和重服務(wù)輕實(shí)物風(fēng)險(xiǎn)。
（六）聚焦權(quán)力運(yùn)行和依法履職盡責(zé)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨往縱深發(fā)展
一是聚焦經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)縱深發(fā)展。圍繞財(cái)政資金的管理使用情況，加強(qiáng)對(duì)中央八項(xiàng)規(guī)定精神等方面，對(duì)X名領(lǐng)導(dǎo)干部開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，并在審計(jì)過(guò)程中注重“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”，較好履行了審計(jì)監(jiān)督職責(zé)。二是推動(dòng)國(guó)有企業(yè)黨風(fēng)廉政建設(shè)向縱深發(fā)展，重點(diǎn)關(guān)注國(guó)有企業(yè)財(cái)務(wù)收支管理、國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)部公務(wù)支出、公款消費(fèi)、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神情況等，及時(shí)揭示存在會(huì)議費(fèi)違反中央八項(xiàng)規(guī)定精神、應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目未招標(biāo)等問(wèn)題。三是組織開(kāi)展Ｘ區(qū)街道黨工委書(shū)記履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任問(wèn)題自查自糾，并采取對(duì)賬銷號(hào)、限時(shí)辦結(jié)等措施，督促X個(gè)街道逐項(xiàng)落實(shí)整改工作，共發(fā)現(xiàn)問(wèn)題X個(gè)，涉及金額X,X萬(wàn)元，收回金額X,X萬(wàn)元，制定或修改完善有關(guān)制度X項(xiàng)。四是保質(zhì)高效完成社區(qū)“兩委”換屆審計(jì)工作，積極統(tǒng)籌現(xiàn)有審計(jì)力量，共審計(jì)X家社區(qū)，為換屆選舉工作的開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。
（七）以推動(dòng)審計(jì)工作高質(zhì)量發(fā)展為主線，創(chuàng)新審計(jì)管理機(jī)制，不斷推動(dòng)審計(jì)工作新作為
一是扎實(shí)推進(jìn)審計(jì)項(xiàng)目和審計(jì)組織方式“兩統(tǒng)籌”。加強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃和組織實(shí)施過(guò)程中的協(xié)調(diào)，主動(dòng)參與跨層級(jí)、跨專業(yè)、跨區(qū)域的審計(jì)項(xiàng)目，加強(qiáng)上下聯(lián)動(dòng)和橫向協(xié)作，深度整合審計(jì)力量。科學(xué)制定審計(jì)年度項(xiàng)目計(jì)劃，將預(yù)算執(zhí)行審計(jì)與“雙區(qū)驅(qū)動(dòng)”及Ｘ科學(xué)城建設(shè)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、城市品質(zhì)提升、“數(shù)字政府”建設(shè)等項(xiàng)目融合，編制過(guò)程中充分征求其他區(qū)直單位的建議意見(jiàn)，確保審計(jì)項(xiàng)目緊貼區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。二是全面提升信息化水平。成立大數(shù)據(jù)審計(jì)工作小組，根據(jù)實(shí)際情況整理形成一套常用審計(jì)分析模型，對(duì)區(qū)本級(jí)X家一級(jí)預(yù)算部門及其下屬單位有關(guān)電子數(shù)據(jù)進(jìn)行疑點(diǎn)篩查，采用“數(shù)據(jù)分析先行、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)跟進(jìn)、補(bǔ)充完善數(shù)據(jù)”的審計(jì)工作模式，提升大數(shù)據(jù)與現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)的組合效應(yīng)。三是深度開(kāi)發(fā)審計(jì)成果運(yùn)用。注重在審計(jì)過(guò)程中形成審計(jì)信息、審計(jì)要情、專項(xiàng)報(bào)告等多類型成果，多角度挖掘“一果多用”，X年，共形成審計(jì)報(bào)告X篇，審計(jì)信息X篇，調(diào)研報(bào)告X篇，獲得區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批示X條；定期向上級(jí)審計(jì)部門抄送審計(jì)報(bào)告的同時(shí)，充分運(yùn)用好上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的審計(jì)成果、以前年度審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)的成果，形成相互補(bǔ)充、豐富全面的審計(jì)工作報(bào)告內(nèi)容，提高審計(jì)工作效率，做到“一審多項(xiàng)”“一審多果”。四是加強(qiáng)審計(jì)整改實(shí)效。擴(kuò)大審計(jì)整改覆蓋面，共發(fā)出審計(jì)通報(bào)X篇，以區(qū)委審計(jì)辦名義分別發(fā)出X份共性問(wèn)題清單和風(fēng)險(xiǎn)提醒函，盡“舉一反三、以點(diǎn)帶面”之力打通審計(jì)監(jiān)督“最后一公里”；建立完善審計(jì)查出問(wèn)題整改清單，通過(guò)“掛銷號(hào)對(duì)賬”逐一核實(shí)各項(xiàng)整改措施和整改結(jié)果，提升審計(jì)整體效能。五是增強(qiáng)多部門協(xié)同合作。深入探索“審中帶查”“巡審結(jié)合”工作模式，定期向區(qū)紀(jì)委監(jiān)委抄送審計(jì)報(bào)告，及時(shí)移送審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題線索，抽調(diào)審計(jì)干部直接參與巡察工作，同時(shí)安排審計(jì)業(yè)務(wù)骨干定期對(duì)巡察人員進(jìn)行財(cái)務(wù)培訓(xùn)；加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督及人大監(jiān)督的對(duì)接，定期向區(qū)人大常委會(huì)專題報(bào)告預(yù)算執(zhí)行審計(jì)以及其他重點(diǎn)專項(xiàng)審計(jì)結(jié)果、審計(jì)整改和處理結(jié)果。
二、X年工作計(jì)劃
X年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的第一年，Ｘ區(qū)審計(jì)局將繼續(xù)以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)清新形勢(shì)、把握新機(jī)遇，充分發(fā)揮審計(jì)在推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化的職能作用，為進(jìn)一步搶抓建設(shè)粵港澳大灣區(qū)、中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)和實(shí)施綜合改革試點(diǎn)重大歷史機(jī)遇，加快建設(shè)世界一流科學(xué)城貢獻(xiàn)審計(jì)智慧與力量。
（一）堅(jiān)定不移把黨的政治建設(shè)擺在首位。一是繼續(xù)加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。深入探索審計(jì)委員會(huì)議事協(xié)調(diào)機(jī)制，確保審計(jì)委員會(huì)辦公室與各成員單位的有效溝通聯(lián)系，細(xì)化信息通報(bào)、線索移送、成果共享等配合機(jī)制。二是始終把學(xué)習(xí)貫徹好習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想作為“第一議題”和理論學(xué)習(xí)中心組常設(shè)議題，周密制訂學(xué)習(xí)計(jì)劃，第一時(shí)間組織審計(jì)干部認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記的重要講話指示批示精神，抓好分層次、全覆蓋學(xué)習(xí)培訓(xùn)，打通學(xué)習(xí)貫徹“最后一公里”。三是以高度的管黨治黨使命感責(zé)任感推進(jìn)黨的建設(shè)，不斷加強(qiáng)黨的建設(shè)質(zhì)量，切實(shí)提升黨建工作制度化、規(guī)范化和科學(xué)化水平，推進(jìn)黨建工作與審計(jì)業(yè)務(wù)深度融合，積極履行“三不”一體主體責(zé)任，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨和黨風(fēng)廉政建設(shè)不斷取得新成效；四是切實(shí)守好意識(shí)形態(tài)建設(shè)的主陣地，唱響審計(jì)主旋律，著力營(yíng)造良好輿論氛圍，進(jìn)一步加強(qiáng)工青婦、普法宣傳、保密管理、網(wǎng)絡(luò)安全、掃黑除惡、統(tǒng)一戰(zhàn)線等工作力度。
（二）找準(zhǔn)審計(jì)監(jiān)督著力點(diǎn)，明確審計(jì)職能作用發(fā)揮的目標(biāo)任務(wù)。一是結(jié)合謀劃“十四五”規(guī)劃，聚焦財(cái)政資金管理，提高資金使用績(jī)效，認(rèn)真開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)，關(guān)注財(cái)政收支效率、預(yù)算管理績(jī)效、落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神等情況，推動(dòng)糾正不合理不合規(guī)支出、壓減低效無(wú)效支出。二是著力推動(dòng)“雙區(qū)驅(qū)動(dòng)”、加快建設(shè)世界一流科學(xué)城等重大戰(zhàn)略的實(shí)施。圍繞綜合改革試點(diǎn)盡快在Ｘ落地生根這一目標(biāo)要求，通盤(pán)考慮安排各類型審計(jì)項(xiàng)目，著力增強(qiáng)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃管理實(shí)效性，聚焦綜合試點(diǎn)中提到的城市空間統(tǒng)籌、數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、民生服務(wù)供給等方面開(kāi)展審計(jì)工作，在構(gòu)建高質(zhì)量發(fā)展體制機(jī)制，推進(jìn)治理體系和治理能力現(xiàn)代化中發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用。三是加強(qiáng)對(duì)權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督力度，以經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)為權(quán)力監(jiān)督制約平臺(tái)，以拓寬經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)覆蓋范圍為目標(biāo)，以重大改革任務(wù)推進(jìn)、重要政策貫徹落實(shí)、重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況為重點(diǎn)，對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部作出客觀公正評(píng)價(jià)，為打造世界一流科學(xué)城營(yíng)造風(fēng)清氣正的干事環(huán)境。
（三）完善審計(jì)監(jiān)督體系，提高審計(jì)職能作用發(fā)揮的能力水平。一是加強(qiáng)部門間溝通協(xié)作，將審計(jì)監(jiān)督同紀(jì)檢監(jiān)察、組織人事、巡視巡察及人大監(jiān)督等貫通協(xié)調(diào)，探索建立文件抄送、線索移交、情況通報(bào)、會(huì)議交流等工作聯(lián)系機(jī)制，把審計(jì)結(jié)果及整改情況作為全區(qū)干部考核、任免、獎(jiǎng)懲作為重要依據(jù)，形成監(jiān)督合力，實(shí)現(xiàn)職能互補(bǔ)。二是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議制度優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)貫徹落實(shí)，推動(dòng)聯(lián)席會(huì)議其他成員單位在各自職責(zé)范圍內(nèi)運(yùn)用審計(jì)結(jié)果，促進(jìn)權(quán)利規(guī)范運(yùn)行。三是加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)審計(jì)的力度，進(jìn)一步整合審計(jì)力量。深化統(tǒng)籌整合審計(jì)機(jī)關(guān)、內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量，加強(qiáng)內(nèi)部工作的指導(dǎo)監(jiān)督，幫助基層單位建立健全內(nèi)審制度，加強(qiáng)與社會(huì)審計(jì)的協(xié)作，聘請(qǐng)社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與審計(jì)項(xiàng)目，提高審計(jì)效率。
（四）堅(jiān)持改革創(chuàng)新，夯實(shí)審計(jì)高質(zhì)量?jī)?nèi)涵式發(fā)展基礎(chǔ)。一是繼續(xù)認(rèn)真貫徹落實(shí)審計(jì)工作“兩統(tǒng)籌”，加強(qiáng)與上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容的銜接，推進(jìn)審計(jì)信息和成果共享，不斷深化審計(jì)成果運(yùn)用。二是深入挖掘大數(shù)據(jù)審計(jì)潛力，統(tǒng)籌做好以需求為導(dǎo)向的數(shù)據(jù)管理工作，加強(qiáng)跨區(qū)域、跨部門數(shù)據(jù)的關(guān)聯(lián)比對(duì)，進(jìn)一步規(guī)范數(shù)據(jù)采集工作流程，同時(shí)加強(qiáng)審計(jì)數(shù)據(jù)在訪問(wèn)、存儲(chǔ)、傳輸、使用等方面的監(jiān)管，嚴(yán)防泄密風(fēng)險(xiǎn)。三是多維度發(fā)力增強(qiáng)審計(jì)整改實(shí)效，注重分類督查，對(duì)照審計(jì)查出問(wèn)題整改任務(wù)清單，加強(qiáng)日常監(jiān)督指導(dǎo)，加強(qiáng)審計(jì)整改“回頭看”，加大對(duì)以前年度審計(jì)查出問(wèn)題整改情況的復(fù)查，杜絕片面整改、紙面整改甚至虛假整改。
（五）圍繞“立身、立業(yè)、立信”的要求，著力打造過(guò)硬審計(jì)隊(duì)伍。切實(shí)加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍的政治建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和廉政建設(shè)，以增強(qiáng)政治能力、專業(yè)能力、宏觀政策研究能力和審計(jì)信息化能力為抓手，不斷完善人員知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高實(shí)戰(zhàn)能力，提升能力素質(zhì)，打造一支政治過(guò)硬、本領(lǐng)高強(qiáng)、作風(fēng)優(yōu)良的審計(jì)鐵軍。
X-X審計(jì)年度，在區(qū)委區(qū)政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，龍崗區(qū)審計(jì)局始終堅(jiān)持貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，堅(jiān)持把黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)落實(shí)到審計(jì)工作的各方面、全過(guò)程，創(chuàng)新實(shí)干、拼搏進(jìn)取，在統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、推動(dòng)“雙區(qū)”建設(shè)等工作中，依法全面履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，有效發(fā)揮審計(jì)的監(jiān)督和保障作用。
一、X至X審計(jì)年度的主要工作舉措
（一）全面加強(qiáng)政治建設(shè)，堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨對(duì)審計(jì)工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。一是強(qiáng)化政治錘煉。局黨組堅(jiān)持把習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想做為最強(qiáng)武器，在黨組會(huì)、支部會(huì)議上傳達(dá)學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記在深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立X周年慶祝大會(huì)上的重要講話和視察廣東、深圳重要指示精神等“第一議題”X次，邀請(qǐng)區(qū)委黨校等專家學(xué)者進(jìn)行專題輔導(dǎo)，切實(shí)把學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記思想不斷引向深入，結(jié)出豐碩成果。二是堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)。認(rèn)真履行審計(jì)委員會(huì)辦公室職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行請(qǐng)示報(bào)告制度，共向區(qū)委審計(jì)委員會(huì)報(bào)送各類請(qǐng)示、報(bào)告等X份，區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)人大常委會(huì)主要領(lǐng)導(dǎo)共召開(kāi)X次專題會(huì)議研究審計(jì)工作，X篇審計(jì)報(bào)告得到審計(jì)委員會(huì)主任、副主任的批示，有力推動(dòng)審計(jì)工作重大問(wèn)題的解決。三是突出黨建引領(lǐng)。局黨組認(rèn)真落實(shí)管黨治黨政治責(zé)任，成立黨史學(xué)習(xí)教育領(lǐng)導(dǎo)小組，組織黨員前往龍崗人民革命烈士紀(jì)念碑等“四史”學(xué)習(xí)教育實(shí)踐基地開(kāi)展革命傳統(tǒng)教育；深入開(kāi)展“我為群眾辦實(shí)事”實(shí)踐活動(dòng)X次；抽調(diào)X人次參加常態(tài)化疫情防控、X人次參與區(qū)委巡察、X名同志參與審計(jì)署聯(lián)合國(guó)審計(jì)等重點(diǎn)工作，在攻堅(jiān)克難中踐行初心使命。
（二）聚焦推動(dòng)黨委政府重大決策落地，高效服務(wù)全區(qū)重點(diǎn)工作。一是推動(dòng)政令暢通。分季度組織開(kāi)展了新增財(cái)政資金直達(dá)市縣基層直接惠企利民情況、學(xué)前教育深化改革規(guī)范發(fā)展政策落實(shí)情況、“六穩(wěn)”“六?！闭呗鋵?shí)情況等專項(xiàng)跟蹤審計(jì)。二是助力水污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。連續(xù)第四年開(kāi)展治水提質(zhì)跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)披露了已建成管網(wǎng)系統(tǒng)性錯(cuò)接、質(zhì)量缺陷問(wèn)題較多等問(wèn)題。三是持續(xù)服務(wù)國(guó)土綜合改革。連續(xù)多年組織實(shí)施龍崗區(qū)國(guó)土使用權(quán)出讓收支審計(jì)，以“節(jié)約利用”“集約使用”理念，審視國(guó)土收支實(shí)施情況，通過(guò)披露土地出讓收入計(jì)劃完成率和市級(jí)補(bǔ)助資金執(zhí)行率較低、產(chǎn)業(yè)用地供后監(jiān)管不到位等問(wèn)題，推動(dòng)主管單位制定完善X項(xiàng)管理制度。
（三）積極創(chuàng)新審計(jì)工作方式方法，切實(shí)提高審計(jì)監(jiān)督效能。一是不斷擴(kuò)大財(cái)政審計(jì)覆蓋面。貫徹“過(guò)緊日子”的工作導(dǎo)向，重點(diǎn)審計(jì)了X年區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行、政府投資管理情況，促進(jìn)區(qū)財(cái)政局持續(xù)推進(jìn)全區(qū)預(yù)算管理制度改革，進(jìn)一步健全政府購(gòu)買服務(wù)管理機(jī)制；區(qū)發(fā)改局逐步構(gòu)建區(qū)級(jí)政府投資項(xiàng)目管理系統(tǒng)。二是不斷強(qiáng)化國(guó)企審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。對(duì)區(qū)屬國(guó)企控股建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的X個(gè)園區(qū)開(kāi)展審計(jì)，如實(shí)反映部分園區(qū)建設(shè)項(xiàng)目未批概算先招標(biāo)等問(wèn)題，推動(dòng)區(qū)屬國(guó)企強(qiáng)化國(guó)資監(jiān)管職能，健全監(jiān)管體系。四是不斷推進(jìn)審計(jì)成果運(yùn)用和制度建設(shè)。主動(dòng)開(kāi)展審計(jì)整改“回頭看”核查工作，對(duì)X至X年度向區(qū)人大常委會(huì)提交的審計(jì)整改工作報(bào)告中，反映的X個(gè)問(wèn)題及整改情況進(jìn)行核查，督促相關(guān)單位落實(shí)整改責(zé)任。制定出臺(tái)了《龍崗區(qū)審計(jì)局審計(jì)查出問(wèn)題整改監(jiān)督操作細(xì)則》等X項(xiàng)制度，健全促進(jìn)履行審計(jì)職責(zé)的制度機(jī)制。
（四）做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”，在增進(jìn)群眾福祉上持續(xù)發(fā)力。一是經(jīng)責(zé)審計(jì)成果顯著。聚焦“權(quán)力運(yùn)行”和“責(zé)任落實(shí)”，堅(jiān)持“三個(gè)區(qū)分開(kāi)來(lái)”重要要求，對(duì)改革發(fā)展中出現(xiàn)的新情況新問(wèn)題，區(qū)別對(duì)待，包容失誤，保護(hù)干事創(chuàng)業(yè)的積極性。二是民生審計(jì)量質(zhì)齊升。緊緊圍繞群眾最關(guān)心的民生大事加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督，在全區(qū)清掃保潔及垃圾處理專項(xiàng)資金審計(jì)中，關(guān)注了清掃清運(yùn)監(jiān)督管理機(jī)制、外包服務(wù)單位監(jiān)管等情況。三是投資審計(jì)順利轉(zhuǎn)型。積極探索投資審計(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展新路徑，提前介入重大項(xiàng)目，在立項(xiàng)決策、造價(jià)控制等方面提出建設(shè)性意見(jiàn)。
（五）不斷加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，夯實(shí)審計(jì)事業(yè)發(fā)展根基。一是以高壓態(tài)勢(shì)扎緊扎牢廉政防線。以區(qū)委巡察整改為契機(jī)，加強(qiáng)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)管理，采取措施重點(diǎn)加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控，梳理排查各科室廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)X個(gè)，制定防范措施X條；注重抓早抓小，對(duì)黨員干部進(jìn)行經(jīng)常性提醒教育，開(kāi)展廉政談話X人次，談心談話X人次，談話提醒X人次。二是加快建設(shè)高素質(zhì)專業(yè)化審計(jì)隊(duì)伍。堅(jiān)持嚴(yán)管和厚愛(ài)結(jié)合、激勵(lì)和約束并重，制定《深圳市龍崗區(qū)審計(jì)局工作人員內(nèi)部交流輪崗制度》，進(jìn)一步樹(shù)立“能上能下”的鮮明用人導(dǎo)向；在審計(jì)項(xiàng)目組織上注重老中青合理搭配，鼓勵(lì)使用綜合素質(zhì)較高的青年同志擔(dān)任主審，在互相學(xué)習(xí)中取長(zhǎng)補(bǔ)短，共同進(jìn)步。積極教育引導(dǎo)審計(jì)人員提升政治修養(yǎng)和專業(yè)素質(zhì)，派出X人次參加政治理論、審計(jì)業(yè)務(wù)等各級(jí)各類培訓(xùn)。三是加大對(duì)內(nèi)審人員的指導(dǎo)和幫扶力度。在全市范圍內(nèi)率先推行內(nèi)審人員“以審代訓(xùn)”模式，累計(jì)對(duì)X個(gè)單位的X名內(nèi)審人員進(jìn)行了培訓(xùn)，通過(guò)“手把手”傳幫帶，有效提升內(nèi)審人員實(shí)戰(zhàn)水平，為“全區(qū)審計(jì)一盤(pán)棋”打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
二、下一審計(jì)年度工作思路
（一）堅(jiān)持政治引領(lǐng)，將審計(jì)監(jiān)督融入全區(qū)發(fā)展大局。進(jìn)一步提高政治站位，強(qiáng)化理論武裝，扎實(shí)開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育，把學(xué)習(xí)成果轉(zhuǎn)化為推進(jìn)審計(jì)事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的動(dòng)力和成效。緊扣“雙區(qū)”戰(zhàn)略目標(biāo)，圍繞市委、區(qū)委重點(diǎn)中心工作，科學(xué)謀劃年度審計(jì)項(xiàng)目，忠實(shí)履行經(jīng)濟(jì)監(jiān)督職責(zé)，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作，充分發(fā)揮審計(jì)在推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化中的職能作用。
（二）聚焦主責(zé)主業(yè)，高質(zhì)量完成各項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。一是開(kāi)展政策落實(shí)跟蹤審計(jì)，促進(jìn)深化改革和確保政令暢通。重點(diǎn)關(guān)注“雙區(qū)驅(qū)動(dòng)”重大戰(zhàn)略、做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，重大項(xiàng)目推進(jìn)等政策落實(shí)情況。二是開(kāi)展財(cái)政審計(jì)，促進(jìn)財(cái)政政策提質(zhì)增效。持續(xù)關(guān)注區(qū)級(jí)財(cái)政、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收支情況。三是開(kāi)展公共投資項(xiàng)目審計(jì)，聚焦推進(jìn)重大項(xiàng)目建設(shè)。四是開(kāi)展民生項(xiàng)目審計(jì)，維護(hù)人民群眾切身利益。五是開(kāi)展領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企事業(yè)單位主要領(lǐng)導(dǎo)人員履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況，促進(jìn)權(quán)力規(guī)范運(yùn)行和責(zé)任落實(shí)。
（三）強(qiáng)化質(zhì)量控制，健全依法履行審計(jì)職責(zé)的制度機(jī)制。結(jié)合新形勢(shì)下審計(jì)工作的新要求，進(jìn)一步對(duì)全局的相關(guān)業(yè)務(wù)制度進(jìn)行梳理，根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)進(jìn)行修訂完善。探索建立審計(jì)移送案件線索相關(guān)管理制度，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)移送行為，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。完善質(zhì)量常態(tài)化檢查機(jī)制，對(duì)全局審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量進(jìn)行常態(tài)化監(jiān)督檢查，完善檢查指標(biāo)，試行科室間交叉檢查制度，對(duì)審計(jì)質(zhì)量檢查和審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行歸納整理、定期進(jìn)行“清單式”通報(bào)，提升審計(jì)質(zhì)量檢查結(jié)果運(yùn)用水平。
（四）加強(qiáng)審計(jì)整改，做深做實(shí)“后半篇”文章。推動(dòng)制定全區(qū)審計(jì)整改工作暫行辦法，從整改工作責(zé)任、工作機(jī)制、追責(zé)問(wèn)責(zé)等方面推動(dòng)提高全區(qū)審計(jì)整改工作水平，健全審計(jì)整改協(xié)作聯(lián)動(dòng)機(jī)制，壓實(shí)各方責(zé)任。組織開(kāi)展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，對(duì)X至X年審計(jì)整改工作報(bào)告中相關(guān)整改不到位的問(wèn)題進(jìn)行跟蹤，向各責(zé)任單位發(fā)出整改告知函，督促相關(guān)單位持續(xù)推進(jìn)問(wèn)題的整改。
（五）踐行“三立”要求，全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)。嚴(yán)格按照習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于“以審計(jì)精神立身、以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)、以自身建設(shè)立信”的總要求，以開(kāi)展黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，全面加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)自身建設(shè)，積極開(kāi)展計(jì)算機(jī)和大數(shù)據(jù)審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)，培育實(shí)戰(zhàn)型、復(fù)合型、專家型審計(jì)干部，進(jìn)一步提升審計(jì)工作的現(xiàn)代化、信息化、智慧化水平。
X年，我局以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)中央、省、市、區(qū)委對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)部署和要求，創(chuàng)新工作舉措，優(yōu)化審計(jì)資源配置，持續(xù)推進(jìn)審計(jì)全覆蓋，做好常態(tài)化“經(jīng)濟(jì)體檢”工作,積極服務(wù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局，各項(xiàng)工作成效明顯，連續(xù)七年榮獲“長(zhǎng)沙市建設(shè)工程造價(jià)管理先進(jìn)單位”稱號(hào)，連續(xù)五年榮獲區(qū)績(jī)效考核一等領(lǐng)導(dǎo)班子，榮獲Ｘ區(qū)“知黨心守初心”黨的創(chuàng)新理論知識(shí)微信答題挑戰(zhàn)賽優(yōu)秀組織獎(jiǎng)、“微愛(ài)圓夢(mèng)”主題黨日優(yōu)秀案例獎(jiǎng)。
(一)強(qiáng)化黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)，加強(qiáng)機(jī)關(guān)自身建設(shè)
一是堅(jiān)持政治建設(shè)統(tǒng)領(lǐng)審計(jì)工作。牢牢把握審計(jì)機(jī)關(guān)首先是政治機(jī)關(guān)的定位，圍繞服務(wù)區(qū)委、區(qū)政府重點(diǎn)工作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展鋪排審計(jì)工作，始終把牢審計(jì)監(jiān)督的正確方向。協(xié)調(diào)組織區(qū)委審計(jì)委員會(huì)的召開(kāi)，認(rèn)真抓好審委會(huì)及審計(jì)委員會(huì)專題會(huì)議確定事項(xiàng)的跟蹤落實(shí)，確保會(huì)議精神落實(shí)到到位。二是加強(qiáng)機(jī)關(guān)黨的政治建設(shè)。與省委審計(jì)辦秘書(shū)處黨支部開(kāi)展“結(jié)對(duì)聯(lián)點(diǎn)”，制定了“三幫一促”和“五個(gè)一”的結(jié)對(duì)方案，召開(kāi)了座談會(huì)議，廳長(zhǎng)胡章勝作為一名普通黨員參加活動(dòng)，聽(tīng)取了我局黨建及審計(jì)工作匯報(bào)，給予高度肯定，并給我們上了一堂微黨課，雙方黨員圍繞如何落實(shí)省委十一屆十二次全會(huì)精神、服務(wù)“三高四新”戰(zhàn)略、更好履職盡責(zé)，以及推進(jìn)科技強(qiáng)審、實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋、更好發(fā)揮審計(jì)“治已病防未病”作用兩個(gè)主題展開(kāi)討論發(fā)言。我局支部堅(jiān)持落實(shí)“五化”建設(shè)的要求，創(chuàng)新“黨建+”模式，強(qiáng)化“黨建育審”“文化育審”。堅(jiān)持“黨組理論學(xué)習(xí)中心組學(xué)習(xí)”“早讀講習(xí)班”“黨組領(lǐng)導(dǎo)班子上黨課”等常態(tài)化學(xué)習(xí)教育制度，堅(jiān)持開(kāi)展“三亮三比”“微愛(ài)圓夢(mèng)”品牌活動(dòng)，開(kāi)展了“《民法典》解讀”“學(xué)綱要、悟精神”等黨課，開(kāi)展了“‘粽’香情長(zhǎng)，黨群鄰里一家親”“話初心，頌祖國(guó)”等主題黨日活動(dòng)，強(qiáng)化黨員黨性修養(yǎng)。三是嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制相關(guān)要求。認(rèn)真落實(shí)“兩個(gè)責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”，嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)“四嚴(yán)禁”工作要求和審計(jì)“八不準(zhǔn)”工作紀(jì)律，組織了“審計(jì)組+臨時(shí)黨小組+廉政監(jiān)督員”現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)模式，開(kāi)展提醒談話X人次，對(duì)X個(gè)被審計(jì)單位開(kāi)展集中回訪。同時(shí)，強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督與黨內(nèi)監(jiān)督有機(jī)結(jié)合，今年共移送問(wèn)題線索X起，已移交區(qū)紀(jì)委辦理。配合支持巡視巡察工作，派出審計(jì)人員X人全年脫崗參加區(qū)委巡察，派出審計(jì)人員多次參與區(qū)紀(jì)委相關(guān)專項(xiàng)檢查，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督的反腐敗尖兵和利劍作用。四是強(qiáng)化審計(jì)能力建設(shè)。今年招錄了計(jì)算機(jī)專業(yè)、會(huì)計(jì)專業(yè)人員X名，逐年充實(shí)審計(jì)力量;注重對(duì)審計(jì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和鍛煉，在審計(jì)任務(wù)重的情況下，派出X名審計(jì)人員參加市審計(jì)局在中南大學(xué)組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，安排年輕審計(jì)人員上一線、當(dāng)主審，加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍梯隊(duì)建設(shè)。每年開(kāi)展青年讀書(shū)交流活動(dòng)，要求每人撰寫(xiě)一篇論文，審計(jì)人員陽(yáng)閃《淺談如何加強(qiáng)黨對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)》獲得全省優(yōu)秀審計(jì)論文一等獎(jiǎng)。
(二)依法履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé)，充分發(fā)揮審計(jì)建設(shè)性作用
X年共完成審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，其中:包括X年度財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)項(xiàng)目X個(gè);全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)編外人員情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、全區(qū)房屋類國(guó)有資產(chǎn)管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查以及“一圈兩場(chǎng)三道”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查X個(gè)項(xiàng)目;區(qū)行政審批局、區(qū)委黨校、區(qū)湘湖管理局的X個(gè)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目;瀏陽(yáng)河人行景觀橋(漢橋)工程項(xiàng)目概算調(diào)整審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，共查出管理不規(guī)范金額X,X萬(wàn)，違規(guī)金額X萬(wàn)元，歸還原渠道資金X萬(wàn)元;掃尾完成政府投資結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目X個(gè)，核減政府投資工程造價(jià)金額X億元，形成審計(jì)專報(bào)X篇，被區(qū)主要領(lǐng)導(dǎo)批示。
一是深化預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政收支審計(jì)。今年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,把促進(jìn)審計(jì)全覆蓋和政府節(jié)省開(kāi)支作為審計(jì)監(jiān)督的重點(diǎn),揭露了預(yù)算編制及調(diào)整不規(guī)范、財(cái)政資金撥付及使用不合規(guī)、違規(guī)招投標(biāo)、國(guó)有資產(chǎn)流失、專項(xiàng)資金支出不合理等問(wèn)題。針對(duì)存在的問(wèn)題，提出了提高預(yù)算編制和管理的科學(xué)性、加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理和部門財(cái)政管理等建議，促進(jìn)財(cái)政資金提質(zhì)增效。二是深入開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。在對(duì)Ｘ區(qū)疫情防控資金和捐贈(zèng)款物專項(xiàng)審計(jì)中，重點(diǎn)審查資金和物資在籌集分配使用中的突出問(wèn)題、資金物資管理不規(guī)范、信息公開(kāi)不全面等問(wèn)題。在區(qū)房屋建筑物類資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和區(qū)編外聘用人員專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查中，重點(diǎn)關(guān)注資產(chǎn)管理體制、資產(chǎn)使用、員額配備、聘用人員管理等方面存在的問(wèn)題，提出了提高資產(chǎn)使用效益、優(yōu)化編制、規(guī)范聘用人員管理等建議。三是扎實(shí)推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。通過(guò)對(duì)行政審批局的經(jīng)責(zé)審計(jì)，重點(diǎn)關(guān)注了行政許可的審批流程、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境的大背景下如何防范審批風(fēng)險(xiǎn)并提出合理建議;通過(guò)湘湖管理局的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，揭示單位未理順企業(yè)管理機(jī)制、民生保障政策執(zhí)行不到位、政府投資建設(shè)及政府采購(gòu)行為不合規(guī)、內(nèi)控制度不健全等方面的問(wèn)題。通過(guò)對(duì)黨校校長(zhǎng)任職期間的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，對(duì)我區(qū)如何充分發(fā)揮黨校職能作用，增強(qiáng)自身發(fā)展能力，著力提高黨校教學(xué)質(zhì)量提出合理建議。四是全力做好重點(diǎn)工程項(xiàng)目的審計(jì)工作。職能劃轉(zhuǎn)后，制定了新的《審計(jì)工作流程》，不斷完善審計(jì)監(jiān)督方式，實(shí)現(xiàn)從審計(jì)數(shù)量規(guī)模向質(zhì)量效益轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從單一工程造價(jià)審計(jì)向全面審計(jì)監(jiān)督轉(zhuǎn)變，實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)方式向現(xiàn)代方式的轉(zhuǎn)變，不斷提升政府資金使用績(jī)效。實(shí)施了Ｘ區(qū)瀏陽(yáng)河人行景觀橋(漢橋)建設(shè)工程的概算執(zhí)行情況審計(jì)調(diào)查和“一圈兩場(chǎng)三道”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查兩個(gè)政府投資審計(jì)項(xiàng)目。在對(duì)長(zhǎng)沙市Ｘ城市建設(shè)投資有限責(zé)任公司實(shí)施的Ｘ區(qū)瀏陽(yáng)河人行景觀橋(漢橋)建設(shè)工程的概算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)調(diào)查中，重點(diǎn)分析項(xiàng)目概算調(diào)整的原因，并揭示項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中基本建設(shè)程序、招投標(biāo)、資金使用等方面的問(wèn)題，提高概算調(diào)整的嚴(yán)肅性和科學(xué)性，充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督效能。
(三)落實(shí)審計(jì)全覆蓋理念，不斷提高審計(jì)成效
１、推進(jìn)基層審計(jì)全覆蓋有作為。一是推進(jìn)一級(jí)預(yù)算單位審計(jì)全覆蓋。強(qiáng)化指標(biāo)分類管理，在數(shù)據(jù)采集齊全和數(shù)據(jù)處理標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上，采用團(tuán)結(jié)協(xié)作方式實(shí)現(xiàn)X個(gè)一級(jí)預(yù)算單位指標(biāo)全覆蓋。同時(shí)，采取“X+n”審計(jì)模式，在財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)展的同時(shí)，開(kāi)展了區(qū)房屋建筑物類資產(chǎn)專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和區(qū)編外聘用人員專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。二是落實(shí)“兩統(tǒng)籌”精神。配合市局采取的市、縣(區(qū))兩級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)分級(jí)立項(xiàng)、上下聯(lián)動(dòng)方式，開(kāi)展了Ｘ區(qū)“一圈兩場(chǎng)三道”專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。整合審計(jì)資源，聯(lián)合民政局等部門組織開(kāi)展了社區(qū)(村)財(cái)務(wù)清查和社區(qū)(村)組織成員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作，為社區(qū)(村)組織換屆打好堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。三是提升數(shù)據(jù)分析應(yīng)用水平。優(yōu)化審計(jì)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)的管理，提高數(shù)據(jù)比對(duì)能力，結(jié)合全年計(jì)劃項(xiàng)目，有序采集、清理相關(guān)數(shù)據(jù)，結(jié)合新模型構(gòu)建和往年數(shù)據(jù)分析模型，通過(guò)數(shù)據(jù)比對(duì)，發(fā)現(xiàn)部門預(yù)算執(zhí)行、專項(xiàng)資金分配及使用、財(cái)務(wù)管理等方面存在的問(wèn)題,有效實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋。如:通過(guò)專項(xiàng)資金走向數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)部門上級(jí)專項(xiàng)資金未及時(shí)撥付，督促滯留資金X萬(wàn)元撥付到位;通過(guò)對(duì)比分析生育津貼申請(qǐng)及辦理生育證數(shù)據(jù)，發(fā)現(xiàn)X年X月至X年X月期間全區(qū)財(cái)政供養(yǎng)人員X人生育津貼未及時(shí)申領(lǐng)的問(wèn)題，形成審計(jì)專報(bào)，經(jīng)主要領(lǐng)導(dǎo)批示，責(zé)成相關(guān)部門為區(qū)財(cái)政追回資X萬(wàn)元。四是強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)指導(dǎo)與培訓(xùn)。分別組織了兩期內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)和內(nèi)審工作交流活動(dòng)，全區(qū)財(cái)務(wù)及內(nèi)審人員X人次參加培訓(xùn)。
２、督促問(wèn)題整改有力度。一是建立審計(jì)整改跟蹤落實(shí)制度。明確審計(jì)組長(zhǎng)為督促整改落實(shí)的第一責(zé)任人，對(duì)整改任務(wù)“清單化”，根據(jù)整改時(shí)限進(jìn)行跟蹤檢查和督促落實(shí)，對(duì)被審計(jì)單位整改結(jié)果實(shí)時(shí)更新整改臺(tái)賬。同時(shí)，及時(shí)向區(qū)政府報(bào)告審計(jì)整改情況。因體制、機(jī)制原因無(wú)法整改到位，或因歷史原因無(wú)法整改、處理的問(wèn)題，被審計(jì)單位寫(xiě)出情況說(shuō)明，單獨(dú)向政府報(bào)告，通過(guò)區(qū)政府聯(lián)席會(huì)議等方式?jīng)Q定是否問(wèn)題銷號(hào)，并在全區(qū)舉一反三，分析原因，制定長(zhǎng)效機(jī)制，避免再次出現(xiàn)同類問(wèn)題。X年—X年審計(jì)指出X個(gè)問(wèn)題，已有X個(gè)整改到位，整改率X%。二是加強(qiáng)對(duì)“上審下”問(wèn)題整改的督查和指導(dǎo)。X年X月我局主動(dòng)對(duì)接市審計(jì)局了解X—X年指出Ｘ區(qū)X個(gè)未整改問(wèn)題的情況，對(duì)問(wèn)題按責(zé)任單位切塊，逐個(gè)單位進(jìn)行指導(dǎo)和督促，對(duì)需上下級(jí)聯(lián)動(dòng)和多單位聯(lián)合整改的問(wèn)題，積極協(xié)調(diào)各方力量共同推進(jìn)整改，整改率從X%提高到X%。三是提高審計(jì)整改成效。通過(guò)審計(jì)整改督查，被審計(jì)單位采納審計(jì)建議制定了《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革的通知》《Ｘ區(qū)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》《Ｘ區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)服務(wù)技術(shù)單位考核辦法》等X項(xiàng)制度，促進(jìn)全區(qū)財(cái)經(jīng)管理規(guī)范化。今年完成《市審計(jì)簡(jiǎn)訊》X篇，紅網(wǎng)報(bào)道X篇、湖南日?qǐng)?bào)“新湖南”客戶端報(bào)道X篇。
