紀(jì)委巡察反饋財(cái)務(wù)問(wèn)題的整改典型案例
一、針對(duì)執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”不嚴(yán)問(wèn)題
1、“不嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)接待管理規(guī)定》，超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍重復(fù)接待仍然存在等問(wèn)題”的問(wèn)題
整改措施：（1）完善制度，細(xì)化管理。。
紀(jì)委巡察反饋財(cái)務(wù)問(wèn)題的整改典型案例
一、針對(duì)執(zhí)行中央“八項(xiàng)規(guī)定”不嚴(yán)問(wèn)題
1、“不嚴(yán)格執(zhí)行《黨政機(jī)關(guān)接待管理規(guī)定》，超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍重復(fù)接待仍然存在等問(wèn)題”的問(wèn)題
整改措施：（1）完善制度，細(xì)化管理。修訂印發(fā)《XX市XX機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度》，對(duì)包括公務(wù)接待在內(nèi)的各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支進(jìn)行更加嚴(yán)格細(xì)致的制度規(guī)范，進(jìn)一步提高機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)范化管理水平；（2）全面排查，加強(qiáng)整改。對(duì)照黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待最新標(biāo)準(zhǔn)對(duì)2020年以來(lái)的公務(wù)接待情況進(jìn)行全面排查，嚴(yán)格把關(guān)接待范圍與標(biāo)準(zhǔn)、建立完善公務(wù)接待事前審批登記程序、強(qiáng)化票據(jù)合規(guī)性檢查力度，做好整改，規(guī)范管理。
2、對(duì)“下屬單位存在違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼問(wèn)題”
整改措施：（1）有錯(cuò)必糾，及時(shí)整改。對(duì)201X年市XX中心違規(guī)發(fā)放津補(bǔ)貼37385元問(wèn)題進(jìn)行嚴(yán)肅問(wèn)責(zé)，在系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)批評(píng)，及時(shí)進(jìn)行了清退，整改到位。責(zé)令XX站清退2015年超過(guò)審批額度發(fā)放的績(jī)效工資39.2萬(wàn)元，目前已全部清退到位。（2）實(shí)地檢查，限時(shí)整改。以津補(bǔ)貼發(fā)放情況為重點(diǎn)對(duì)3家直屬事業(yè)單位財(cái)經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)制度落實(shí)情況進(jìn)行實(shí)地檢查，針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題下達(dá)整改通知責(zé)令限期整改，目前相關(guān)問(wèn)題已全部整改到位；（3）加強(qiáng)指導(dǎo)，強(qiáng)化管理。轉(zhuǎn)發(fā)傳達(dá)省、市各類文件規(guī)范要求，對(duì)下屬單位開(kāi)展定期審計(jì)檢查，督促各單位加強(qiáng)管理、規(guī)范運(yùn)行。
3、“監(jiān)督責(zé)任落實(shí)乏力，系統(tǒng)下屬單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)，管理混亂，存在無(wú)明細(xì)大量購(gòu)買副食、體育用品，成批大量購(gòu)買高檔煙酒等”問(wèn)題。
整改措施：（1）從嚴(yán)整改違規(guī)支出問(wèn)題，對(duì)下屬各單位執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律不嚴(yán)的情況分別下發(fā)整改通知，要求該清退的堅(jiān)決予以清退，該完善制度的及時(shí)建立長(zhǎng)效機(jī)制。（2）開(kāi)展經(jīng)常性監(jiān)督檢查。制定《關(guān)于開(kāi)展財(cái)務(wù)收支規(guī)范性例行檢查的通知》，明確規(guī)定對(duì)局屬單位每月開(kāi)展一次財(cái)務(wù)檢查，每季度通報(bào)一次整改落實(shí)情況。同時(shí)，機(jī)關(guān)紀(jì)委、財(cái)務(wù)科聯(lián)合對(duì)局屬單位財(cái)務(wù)規(guī)范性開(kāi)展全面檢查，舉一反三，全面覆蓋，不留死角，清查問(wèn)題12個(gè)，整改12個(gè)，要求限期整改，清退相關(guān)資金15萬(wàn)元，同時(shí)對(duì)各單位違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律檢查情況進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，約談相關(guān)單位負(fù)責(zé)人。（3）完善財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)，先后制定完善《XX局財(cái)務(wù)管理制度》《XX系統(tǒng)財(cái)務(wù)收支內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》等進(jìn)行規(guī)范管理。
4、“接待費(fèi)用超標(biāo)準(zhǔn)，陪客人數(shù)超標(biāo)，同批客人多次陪客接待”問(wèn)題
整改措施：（1）嚴(yán)格執(zhí)行《XX市黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理辦法》，強(qiáng)化公務(wù)接待清單管理和審批制度，嚴(yán)禁超標(biāo)準(zhǔn)公務(wù)接待。（2）制定完善《XX市XX局公務(wù)接待管理辦法》，完善機(jī)關(guān)管理制度，堅(jiān)決執(zhí)行工作餐接待標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)規(guī)定實(shí)行接待。（3）局機(jī)關(guān)紀(jì)委、財(cái)務(wù)科每月對(duì)局屬單位落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”和省委六條意見(jiàn)情況開(kāi)展監(jiān)督檢查，從嚴(yán)處理違規(guī)行為，杜絕此類現(xiàn)象再次發(fā)生。
5、對(duì)“違規(guī)公款旅游”、“違規(guī)私車公用”問(wèn)題
整改措施：（1）責(zé)令市XX所清退2014年違規(guī)報(bào)銷的赴XX旅游費(fèi)用4.23萬(wàn)元，責(zé)令市XX站清退2015年4月用公款購(gòu)買旅游年卡的費(fèi)用6000元，對(duì)市XX中心XX公車私用問(wèn)題進(jìn)行誡勉談話，責(zé)令由其個(gè)人退繳燃料油費(fèi)1000元，現(xiàn)已全部清退到位。（2）將上述公款旅游、私車公用問(wèn)題作為典型案例在系統(tǒng)內(nèi)通報(bào)，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)及局屬各單位紀(jì)律意識(shí)教育。（3）局機(jī)關(guān)紀(jì)委、規(guī)財(cái)科每月開(kāi)展監(jiān)督檢查，局黨組成員每季度到分管單位進(jìn)行專項(xiàng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)糾偏糾錯(cuò)。（4）加大問(wèn)責(zé)力度，對(duì)于今后市直XX系統(tǒng)頂風(fēng)違紀(jì)公款旅游、私車公用的單位和個(gè)人予以嚴(yán)肅處理。
6、對(duì)“無(wú)依據(jù)發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)、違規(guī)發(fā)放津貼”問(wèn)題。
整改措施：（1）責(zé)令相關(guān)單位主要負(fù)責(zé)人作出書(shū)面檢查，認(rèn)真開(kāi)展財(cái)務(wù)管理問(wèn)題專項(xiàng)整治，建立了清單臺(tái)帳，逐一查證，對(duì)涉及個(gè)人違規(guī)發(fā)放的津貼補(bǔ)貼和差旅補(bǔ)助對(duì)照財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)，按時(shí)逐人逐項(xiàng)進(jìn)行清退，對(duì)局機(jī)關(guān)和所屬單位2014年4月違規(guī)發(fā)放的優(yōu)秀卷宗獎(jiǎng)4300元，優(yōu)秀調(diào)研報(bào)告11000元、2015年-2019年以來(lái)違規(guī)發(fā)放春節(jié)、清明節(jié)、端午節(jié)、勞動(dòng)節(jié)值班補(bǔ)助60788元、違規(guī)發(fā)放新聞宣傳獎(jiǎng)勵(lì)5000元、交通補(bǔ)助、加班費(fèi)7238元予以清退，清退款項(xiàng)全額上繳同級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)。（2）組織局機(jī)關(guān)和各下屬單位財(cái)務(wù)人員加強(qiáng)對(duì)黨紀(jì)黨規(guī)和財(cái)務(wù)制度的學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)獎(jiǎng)勵(lì)性工資及津補(bǔ)貼發(fā)放規(guī)定，從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)格監(jiān)督，堅(jiān)決防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。
7、“違規(guī)公務(wù)接待，未嚴(yán)格執(zhí)行“一函三單”制度，無(wú)公函或涂改公函”問(wèn)題。
整改措施：（1）嚴(yán)格貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，制定了《市X局貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定實(shí)施細(xì)則的實(shí)施要點(diǎn)》，修訂完善公務(wù)接待制度，細(xì)化公務(wù)接待、公務(wù)報(bào)銷、到基層檢查調(diào)研用餐等各項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范和改進(jìn)公務(wù)接待管理。（2）嚴(yán)格落實(shí)“一函三單”規(guī)定，公務(wù)接待實(shí)行“一事一結(jié)”，規(guī)范公務(wù)接待審批報(bào)銷程序。明確市縣相關(guān)部門到單位公干需安排接待的，事前要提供公函原件，公函須說(shuō)明內(nèi)容、時(shí)間、行程、人數(shù)和人員身份等事項(xiàng)。今后堅(jiān)決做到不見(jiàn)公函不接待、公函不規(guī)范不接待。（3）公務(wù)接待活動(dòng)禁止提供煙、酒。對(duì)于提供香煙款項(xiàng)，責(zé)成經(jīng)辦人全部清退。（4）對(duì)局機(jī)關(guān)和各下屬單位公務(wù)接待公函使用情況進(jìn)行全面檢查，對(duì)索要公函、涂改公函、編造公函、一函多用（復(fù)印公函）等問(wèn)題，對(duì)相關(guān)單位、科室負(fù)責(zé)人進(jìn)行提醒談話，提出嚴(yán)肅批評(píng)，要求立即整改，今后嚴(yán)格防止此類問(wèn)題再次發(fā)生。
8、“超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷差旅費(fèi)”的問(wèn)題。
整改措施：（1）修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范差旅費(fèi)管理，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部門差旅費(fèi)制度和厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)的有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)出差審批，從嚴(yán)控制出差人數(shù)和天數(shù)，嚴(yán)格差旅費(fèi)報(bào)銷審批流程，控制差旅費(fèi)支出規(guī)模，對(duì)不合規(guī)定、手續(xù)不全的票據(jù)一律不予報(bào)銷。（2）對(duì)超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷事項(xiàng)進(jìn)行了逐一核實(shí)，對(duì)經(jīng)核實(shí)的超標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷的部分，已責(zé)成當(dāng)事人全部清退，并對(duì)審核把關(guān)不嚴(yán)的責(zé)任人分別采取約談進(jìn)行批評(píng)教育，從中汲取教訓(xùn)，受到教育。（3）建立健全內(nèi)控制度，進(jìn)一步完善并嚴(yán)格執(zhí)行費(fèi)用支出、出差審批、接待管理、公務(wù)卡管理、車輛管理、辦公用品采購(gòu)管理等工作，切實(shí)做到舉一反三，預(yù)防為先，抓好源頭治理，堅(jiān)決杜絕違反“四風(fēng)”和違反八項(xiàng)規(guī)定精神方面的行為發(fā)生。
