一、本單位重點工作完成情況 1.深入貫徹上級決策部署，扎實做好疫情防控工作 2020年，審計處深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控的重要講話重要指示精神，全面落實教育部黨組、XX市。
一、本單位重點工作完成情況
1.深入貫徹上級決策部署，扎實做好疫情防控工作
2020年，審計處深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于疫情防控的重要講話重要指示精神，全面落實教育部黨組、XX市委和學(xué)校疫情防控工作要求，在學(xué)校統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞疫情防控開展工作，嚴(yán)格落實各項任務(wù)，做好疫情防控期間的本職工作。
2.真抓實學(xué)注重實效，推動理論學(xué)習(xí)教育常態(tài)化、制度化
2020年，審計處黨小組作為紀(jì)監(jiān)審巡標(biāo)黨支部的一員，堅持每月組織X次專題學(xué)習(xí)，傳達學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策和學(xué)校黨委的決議和有關(guān)會議精神。通過參加專題組織生活會、專題輔導(dǎo)講座，觀看紀(jì)念抗美援朝70周年紀(jì)錄片《英雄》等學(xué)習(xí)教育活動，審計處黨員干部進一步增強“四個意識”和“四個自信”，堅決做到“兩個維護”，提高政治定力和政治能力。
3.充分履行職責(zé)擔(dān)當(dāng)，積極完成學(xué)校組織部門安排的離任干部經(jīng)濟責(zé)任審計
2020年X月，按教育部相關(guān)文件規(guī)定，依照學(xué)校黨委工作安排，審計處成立了審計工作組，對新提任學(xué)校黨委副書記XXX同志、副校長XXX同志原任職務(wù)期間履行經(jīng)濟責(zé)任的情況進行審計監(jiān)督和評價。審計工作組克服了疫情期間的工作困難，對被審計單位的重大經(jīng)濟決策、重要合同、會議紀(jì)要和有關(guān)會計憑證進行審核，對固定資產(chǎn)使用情況進行抽查審計，對被審計單位財務(wù)收支以及有關(guān)經(jīng)濟活動的真實合法性進行審計，編制工作底稿，在綜合分析的基礎(chǔ)上，提交經(jīng)濟責(zé)任審計報告征求意見稿，出具了正式經(jīng)濟責(zé)任審計報告。
4.積極穩(wěn)妥完成20XX年度預(yù)算執(zhí)行與決算審計
依據(jù)《教育部關(guān)于加強高等學(xué)校預(yù)算執(zhí)行與決算審計工作的意見》（教財[20XX]XX號）組織對學(xué)校20XX年度預(yù)算執(zhí)行情況進行審計。重點對我校收入預(yù)算、支出預(yù)算執(zhí)行情況、“三公經(jīng)費”預(yù)算執(zhí)行情況、內(nèi)部控制制度建立健全及國有資產(chǎn)管理情況等進行審計，出具了審計報告。同時根據(jù)審計意見出具整改建議通知書并送達相關(guān)單位，對于審計中發(fā)現(xiàn)的問題積極推進，落實責(zé)任單位，督促推動整改。
5.規(guī)范管理，不斷加強和完善學(xué)校內(nèi)部審計制度建設(shè)
為進一步建立健全學(xué)校內(nèi)部審計制度，規(guī)范內(nèi)部審計工作，提升學(xué)校內(nèi)部審計工作質(zhì)量，防范風(fēng)險，樹牢底線思維和紅線意識，審計處根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、上級部門指導(dǎo)意見，結(jié)合我校實際，修訂了《XXXX大學(xué)內(nèi)部審計工作規(guī)定》，制定了《XXXX大學(xué)審計結(jié)果運用管理辦法》《XXXX大學(xué)二級單位主要領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟責(zé)任重點風(fēng)險提示清單》。
6.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)完成學(xué)校各類基本建設(shè)項目審計任務(wù)
根據(jù)年度工作計劃，完成西浴室改造工程施工招標(biāo)文件及清單、控制價審核;組織開展了新建食堂公寓專業(yè)分包工程和校醫(yī)院改造項目總包及專業(yè)分包工程結(jié)算審核工作，制定結(jié)算審計實施方案，重點審查結(jié)算資料的真實性、合規(guī)性和效益性。
7.精心組織完成各類修繕工程結(jié)算審計工作
按照學(xué)校管理規(guī)定，審計處對學(xué)校各部門牽頭完成的、單項造價X萬元以上修繕工程項目實施審計全覆蓋，重點對修繕項目資金使用的真實性、合法性，以及項目招標(biāo)、合同、協(xié)議的執(zhí)行情況實施全覆蓋審計。
8.圓滿完成內(nèi)部控制評價工作
根據(jù)上級工作安排，按照《教育部直屬高校經(jīng)濟活動內(nèi)部控制指南》以及內(nèi)控基礎(chǔ)性評價要求，審計處認(rèn)真履行內(nèi)部控制建設(shè)監(jiān)督檢查工作小組職責(zé)，在學(xué)校內(nèi)控建設(shè)基礎(chǔ)上，開展內(nèi)控評價工作,提交了內(nèi)控評價報告。
